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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004500
Nro. de Timbrado
114151146
Monto de la Factura
₲ 26.719.560
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
21-03-2016
Fecha Emisión Cheque
21-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.608.229
IVA
₲ 2.429.050
Retención DNCP
₲ 95.219
Retención IVA
₲ 728.715
Retención Renta
₲ 95.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 801.587
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23019-15-105712
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.420.262.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.347.615.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285777
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas