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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005173
Nro. de Timbrado
11717349
Monto de la Factura
₲ 29.385.720
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
25-11-2016
Fecha Emisión Cheque
25-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.945.285
IVA
₲ 2.671.429
Retención DNCP
₲ 104.720
Retención IVA
₲ 801.429
Retención Renta
₲ 534.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23019-15-105712
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.420.262.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.347.615.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285777
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas