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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005118
Nro. de Timbrado
11717349
Monto de la Factura
₲ 29.603.070
Nro. de Orden de Pago
503
Fecha de Orden de Pago
09-11-2016
Fecha Emisión Cheque
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.263.889
IVA
₲ 2.691.188
Retención DNCP
₲ 105.495
Retención IVA
₲ 807.356
Retención Renta
₲ 538.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23019-15-105712
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.420.262.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.347.615.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285777
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas