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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004559
Nro. de Timbrado
11366884
Monto de la Factura
₲ 27.487.530
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
14-04-2016
Fecha Emisión Cheque
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.140.141
IVA
₲ 2.498.866
Retención DNCP
₲ 97.956
Retención IVA
₲ 749.660
Retención Renta
₲ 499.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23019-15-105712
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.420.262.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.347.615.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285777
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas