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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004741
Nro. de Timbrado
11415146
Monto de la Factura
₲ 28.806.120
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
14-06-2016
Fecha Emisión Cheque
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.394.096
IVA
₲ 2.618.738
Retención DNCP
₲ 102.655
Retención IVA
₲ 785.621
Retención Renta
₲ 523.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23019-15-105712
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.420.262.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.347.615.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285777
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas