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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001605
Nro. de Timbrado
13013643
Monto de la Factura
₲ 4.275.000
Nro. de Orden de Pago
4445
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.026.739
IVA
₲ 116.591
Retención DNCP
₲ 15.079
Retención IVA
₲ 116.591
Retención Renta
₲ 116.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
128/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-163218
Monto Contrato
₲ 25.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.408.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.160.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas