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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000320
Nro. de Timbrado
13043913
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. de Orden de Pago
9028
Fecha de Orden de Pago
17-05-2019
Fecha Emisión Cheque
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.230.887
IVA
₲ 890.909
Retención DNCP
₲ 34.567
Retención IVA
₲ 267.273
Retención Renta
₲ 267.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
49/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162360
Monto Contrato
₲ 77.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.999.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336135
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIOS, INFORMÁTICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS Y HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA FIUNA-CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria