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Datos del Pago
Nro. de Factura
00008/0009/0007/19282
Nro. de Timbrado
13450347
Monto de la Factura
₲ 19.560.415
Nro. de Orden de Pago
563
Fecha de Orden de Pago
16-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.140.672
IVA
₲ 1.778.220
Retención DNCP
₲ 26.949
Retención IVA
₲ 184.422
Retención Renta
₲ 208.372
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
92/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-166339
Monto Contrato
₲ 77.476.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.939.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.600.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347268
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias