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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-102/103/104 20560/562
Nro. de Timbrado
13450347
Monto de la Factura
₲ 38.356.000
Nro. de Orden de Pago
1080
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.436.199
IVA
₲ 3.486.909
Retención DNCP
₲ 139.777
Retención IVA
₲ 699.271
Retención Renta
₲ 1.080.753
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
92/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-166339
Monto Contrato
₲ 77.476.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.939.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.600.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347268
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias