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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0012648
Monto de la Factura
₲ 245.336.500
Nro. de Orden de Pago
1479
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.062.377
IVA
₲ 22.303.318
Retención DNCP
₲ 892.133
Retención IVA
₲ 6.690.995
Retención Renta
₲ 6.690.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
LP-21001-19-178586
Monto Contrato
₲ 1.226.682.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.226.682.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.155.311.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360111
Nombre de la Licitación
LPN 20/2019-ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA EL BCP.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay