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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000057
Nro. de Timbrado
11999928
Monto de la Factura
₲ 64.900.000
Nro. de Orden de Pago
34287
Fecha de Orden de Pago
01-02-2018
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.718.720
IVA
Retención DNCP
₲ 231.280
Retención IVA
₲ 1.770.000
Retención Renta
₲ 1.180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
505/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-150363
Monto Contrato
₲ 64.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.718.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf