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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002935
Nro. de Timbrado
13643579
Monto de la Factura
₲ 9.635.200
Nro. de Orden de Pago
30300
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.075.658
IVA
₲ 875.927
Retención DNCP
₲ 33.986
Retención IVA
₲ 262.778
Retención Renta
₲ 262.778
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
N°421/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-143181
Monto Contrato
₲ 6.960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.899.961.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.532.996.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330433
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf