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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002854
Nro. de Timbrado
12980095
Monto de la Factura
₲ 37.739.200
Nro. de Orden de Pago
30846
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.547.582
IVA
₲ 3.430.836
Retención DNCP
₲ 133.116
Retención IVA
₲ 1.029.251
Retención Renta
₲ 1.029.251
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
N°421/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-143181
Monto Contrato
₲ 6.960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.899.961.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.532.996.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330433
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf