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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002360
Nro. de Timbrado
12464467
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. de Orden de Pago
37882
Fecha de Orden de Pago
06-09-2018
Fecha Emisión Cheque
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.393.536
IVA
₲ 420.000

Retención DNCP
₲ 16.464
Retención IVA
₲ 126.000
Retención Renta
₲ 84.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
N°421/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-143181
Monto Contrato
₲ 6.960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.899.961.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.532.996.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330433
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf