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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006479
Nro. de Timbrado
12346432
Monto de la Factura
₲ 553.000.000
Nro. de Orden de Pago
34279
Fecha de Orden de Pago
31-01-2018
Fecha Emisión Cheque
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 525.892.946
IVA
Retención DNCP
₲ 1.970.691
Retención IVA
₲ 15.081.818
Retención Renta
₲ 10.054.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
537/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-152406
Monto Contrato
₲ 553.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 525.892.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322244
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf