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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053866
Nro. de Timbrado
12103728
Monto de la Factura
₲ 12.441.000
Nro. de Orden de Pago
30640
Fecha de Orden de Pago
03-08-2017
Fecha Emisión Cheque
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.831.165
IVA
₲ 1.131.000
Retención DNCP
₲ 44.335
Retención IVA
₲ 339.300
Retención Renta
₲ 226.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
13.0501.0015184.0000.0501
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-140949
Monto Contrato
₲ 3.136.444.357
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.136.444.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.982.701.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321905
Nombre de la Licitación
Seguros Varios SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf