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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000687
Nro. de Timbrado
12068213
Monto de la Factura
₲ 11.658.348
Nro. de Orden de Pago
12307
Fecha de Orden de Pago
21-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.086.877
IVA
₲ 1.059.850
Retención DNCP
₲ 41.546
Retención IVA
₲ 317.955
Retención Renta
₲ 211.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
258/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-136778
Monto Contrato
₲ 164.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.899.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.845.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf