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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000598
Nro. de Timbrado
11711204
Monto de la Factura
₲ 132.241.052
Nro. de Orden de Pago
26712
Fecha de Orden de Pago
28-04-2017
Fecha Emisión Cheque
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.758.836
IVA
₲ 12.021.914
Retención DNCP
₲ 471.259
Retención IVA
₲ 3.606.574
Retención Renta
₲ 2.404.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
258/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-136778
Monto Contrato
₲ 164.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.899.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.845.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf