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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027601
Nro. de Timbrado
11668648
Monto de la Factura
₲ 82.699.000
Nro. de Orden de Pago
27865
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.645.246
IVA
₲ 7.518.091
Retención DNCP
₲ 294.709
Retención IVA
₲ 2.255.427
Retención Renta
₲ 1.503.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
256/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-136852
Monto Contrato
₲ 82.699.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.699.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.645.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf