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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001351
Nro. de Timbrado
12190873
Monto de la Factura
₲ 649.798.900
Nro. de Orden de Pago
36909
Fecha de Orden de Pago
30-07-2018
Fecha Emisión Cheque
30-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 617.946.940
IVA
₲ 59.072.627
Retención DNCP
₲ 2.315.647
Retención IVA
₲ 17.721.788
Retención Renta
₲ 11.814.525
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
544/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-152472
Monto Contrato
₲ 649.798.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.798.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 617.946.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf