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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006863
Nro. de Timbrado
12156933
Monto de la Factura
₲ 443.560.000
Nro. de Orden de Pago
34295
Fecha de Orden de Pago
02-02-2018
Fecha Emisión Cheque
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.817.495
IVA
Retención DNCP
₲ 1.580.687
Retención IVA
₲ 12.097.091
Retención Renta
₲ 8.064.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
515/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-149008
Monto Contrato
₲ 443.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.817.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322637
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf