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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003619
Nro. de Timbrado
12985853
Monto de la Factura
₲ 28.122.300
Nro. de Orden de Pago
102210
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.565.727
IVA
₲ 2.556.573
Retención DNCP
₲ 99.195
Retención IVA
₲ 766.972
Retención Renta
₲ 766.972
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LPN 03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-161588
Monto Contrato
₲ 1.035.335.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 990.951.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.213.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal