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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001987
Nro. de Timbrado
16094945
Monto de la Factura
₲ 208.752.085
Nro. de Orden de Pago
565
Fecha de Orden de Pago
12-03-2025
Fecha Emisión Cheque
12-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.739.126
IVA
₲ 18.977.462
Retención DNCP
₲ 728.735
Retención IVA
₲ 5.693.239
Retención Renta
₲ 7.590.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30186-24-243824
Monto Contrato
₲ 3.579.754.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.644.030.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.513.103.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445758
Nombre de la Licitación
COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y EMULSION PARA RIEGO DE LIGA PUESTO EN OBRA.
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta