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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002607
Nro. de Timbrado
17707530
Monto de la Factura
₲ 194.731.284
Nro. de Orden de Pago
621
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.659.504
IVA
₲ 17.702.844
Retención DNCP
₲ 679.789
Retención IVA
₲ 5.310.853
Retención Renta
₲ 7.081.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30164-24-243349
Monto Contrato
₲ 658.572.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.936.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.316.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446446
Nombre de la Licitación
"Construcciones varias en diferentes Instituciones Educativas" Plurianual ejercicio 2024-2025
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita