- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
2892
Monto de la Factura
₲ 6.689.300
Nro. de Orden de Pago
682379
Fecha de Orden de Pago
14-02-2011
Fecha Emisión Cheque
14-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.361.403
IVA
Retención DNCP
₲ 23.838
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
175/2010
Código de Contratación (CC)
LP-27001-10-9548
Monto Contrato
₲ 679.003.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.784.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.089.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156731
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Papeles para el Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf