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Datos del Pago
Nro. de Factura
FCR 4011
Monto de la Factura
₲ 87.300.000
Nro. de Orden de Pago
684430
Fecha de Orden de Pago
22-10-2010
Fecha Emisión Cheque
22-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.020.713
IVA
Retención DNCP
₲ 311.105
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
174/2010
Código de Contratación (CC)
LP-27001-10-9546
Monto Contrato
₲ 336.754.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.887.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.715.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156731
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Papeles para el Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf