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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015722
Monto de la Factura
₲ 4.159.163
Nro. de Orden de Pago
1978
Fecha de Orden de Pago
04-10-2017
Fecha Emisión Cheque
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.034.949
IVA
₲ 89.563
Retención DNCP
₲ 15.953
Retención IVA
₲ 26.869
Retención Renta
₲ 81.392
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-139937
Monto Contrato
₲ 941.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 842.561.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 816.824.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac