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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00017809
Monto de la Factura
₲ 1.782.153
Nro. de Orden de Pago
790
Fecha de Orden de Pago
20-04-2018
Fecha Emisión Cheque
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.731.641
IVA
₲ 104.135
Retención DNCP
₲ 6.874
Retención IVA
₲ 8.566
Retención Renta
₲ 35.072
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-139937
Monto Contrato
₲ 941.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 842.561.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 816.824.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac