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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002737
Monto de la Factura
₲ 41.000.000
Nro. de Orden de Pago
2626
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.619.018
IVA
₲ 3.727.273
Retención DNCP
₲ 144.618
Retención IVA
₲ 1.118.182
Retención Renta
₲ 1.118.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
074/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-146526
Monto Contrato
₲ 826.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 825.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 784.357.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328275
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS Y GENERADORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac