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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034185
Monto de la Factura
₲ 580.160.000
Nro. de Orden de Pago
2188
Fecha de Orden de Pago
10-10-2018
Fecha Emisión Cheque
10-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.721.612
IVA
₲ 52.741.818
Retención DNCP
₲ 2.067.479
Retención IVA
₲ 15.822.545
Retención Renta
₲ 10.548.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
102/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-149922
Monto Contrato
₲ 980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 980.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 931.962.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA RADIO SONDA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac