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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000013
Nro. de Timbrado
15860852
Monto de la Factura
₲ 55.811.254
Nro. de Orden de Pago
782
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.520.926
IVA
Retención DNCP
₲ 196.862
Retención IVA
₲ 1.522.125
Retención Renta
₲ 1.522.125
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINALDO BLANCO AQUINO
RUC
4051474-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-220506
Monto Contrato
₲ 372.075.029
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.521.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.809.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418184
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE COMISARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera