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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072202
Nro. de Timbrado
16479574
Monto de la Factura
₲ 18.115.049
Nro. de Orden de Pago
505
Fecha de Orden de Pago
20-07-2023
Fecha Emisión Cheque
20-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.047.084
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 63.897
Retención IVA
₲ 494.047
Retención Renta
₲ 494.047
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUISA ESTECHE SETRINI
RUC
675086-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-220509
Monto Contrato
₲ 372.561.826
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.233.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.597.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418184
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE COMISARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera