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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000980
Nro. de Timbrado
16084363
Monto de la Factura
₲ 85.605.084
Nro. de Orden de Pago
965
Fecha de Orden de Pago
13-01-2023
Fecha Emisión Cheque
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.558.276
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 301.952
Retención IVA
₲ 2.334.684
Retención Renta
₲ 2.334.684
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Antonio Presentado Rodriguez
RUC
4642862-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-220508
Monto Contrato
₲ 429.299.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.779.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.613.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418184
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE COMISARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera