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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000995
Nro. de Timbrado
16367319
Monto de la Factura
₲ 6.094.237
Nro. de Orden de Pago
1301
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.734.954
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.496
Retención IVA
₲ 166.207
Retención Renta
₲ 166.206
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
006/22
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-220503
Monto Contrato
₲ 636.654.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.431.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.369.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418641
Nombre de la Licitación
Reparaciones varias y Construcción de aulas, sanitarios y cocina comedor en Instituciones educativas - plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera