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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000910
Nro. de Timbrado
16083466
Monto de la Factura
₲ 75.587.228
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
21-04-2023
Fecha Emisión Cheque
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.131.017
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 266.617
Retención IVA
₲ 2.061.470
Retención Renta
₲ 2.061.470
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
006/22
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-220503
Monto Contrato
₲ 636.654.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.431.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.369.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418641
Nombre de la Licitación
Reparaciones varias y Construcción de aulas, sanitarios y cocina comedor en Instituciones educativas - plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera