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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000805
Nro. de Timbrado
16799786
Monto de la Factura
₲ 17.705.424
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
30-04-2024
Fecha Emisión Cheque
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.265.386
IVA
₲ 1.609.584
Retención DNCP
₲ 61.809
Retención IVA
₲ 482.874
Retención Renta
₲ 643.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 236.072
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-195357
Monto Contrato
₲ 2.283.999.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.063.478.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.059.720.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379894
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS OFICINAS REGIONALES Y SITIO DE CONTINGENCIA PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios