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Datos del Pago
Nro. de Factura
029-006-0000388
Nro. de Timbrado
15904181
Monto de la Factura
₲ 2.682.000.000
Nro. de Orden de Pago
3386
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.523.883.905
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.460.145
Retención IVA
₲ 73.145.457
Retención Renta
₲ 73.145.457
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-23018-22-223645
Monto Contrato
₲ 2.682.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.679.634.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.523.883.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill