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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003060
Nro. de Timbrado
15674931
Monto de la Factura
₲ 74.644.000
Nro. de Orden de Pago
3222
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.243.398
IVA
₲ 6.785.818
Retención DNCP
₲ 263.290
Retención IVA
₲ 2.035.745
Retención Renta
₲ 2.035.745
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
052-2022
Código de Contratación (CC)
LP-23018-22-219688
Monto Contrato
₲ 74.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.578.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.243.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill