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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003105
Nro. de Timbrado
15674931
Monto de la Factura
₲ 120.500.000
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.395.976
IVA
₲ 10.957.545
Retención DNCP
₲ 425.036
Retención IVA
₲ 3.286.364
Retención Renta
₲ 3.286.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-23018-22-220894
Monto Contrato
₲ 120.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.393.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.395.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412595
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill