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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015101
Nro. de Timbrado
16047809
Monto de la Factura
₲ 738.834
Nro. de Orden de Pago
805
Fecha de Orden de Pago
18-04-2023
Fecha Emisión Cheque
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 695.276
IVA
₲ 67.167
Retención DNCP
₲ 2.606
Retención IVA
₲ 20.150
Retención Renta
₲ 20.150
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
004/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23018-22-211697
Monto Contrato
₲ 1.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.048.993.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 988.819.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394578
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill