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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003003
Nro. de Timbrado
11347139
Monto de la Factura
₲ 12.050.000
Nro. de Orden de Pago
6462
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.459.331
IVA
₲ 1.095.455
Retención DNCP
₲ 42.942
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 219.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
59/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23010-15-117611
Monto Contrato
₲ 24.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.442.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.918.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285993
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel