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Datos del Pago
Nro. de Factura
401
Nro. de Timbrado
12785583
Monto de la Factura
₲ 83.868.400
Nro. de Orden de Pago
474
Fecha de Orden de Pago
25-06-2018
Fecha Emisión Cheque
25-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.370.004
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 304.976
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.193.420
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIO ACOSTA HERRERA
RUC
691384-9
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-22003-17-151747
Monto Contrato
₲ 1.391.680.558
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.060.701.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.003.808.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335619
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO CORDILLERA - GENUINO - ROYALTIES ? FONACIDE - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera