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Datos del Pago
Nro. de Factura
713
Nro. de Timbrado
12148024
Monto de la Factura
₲ 2.349.039.040
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.340.090.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.948.720
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
LP-22003-17-135668
Monto Contrato
₲ 7.050.912.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.898.102.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.875.633.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321431
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENTREGA Y DESCARGA EN SITIO DE LECHE ENTERA LIQUIDA UAT A ESCUELAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA.-AD REFERÉNDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera