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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002576
Monto de la Factura
₲ 98.920.640
Nro. de Orden de Pago
76616
Fecha de Orden de Pago
10-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.554.458
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 387.769
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.978.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
LPN N° 02/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-90228
Monto Contrato
₲ 3.612.400.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.565.490.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.525.991.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270749
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal