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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006094
Monto de la Factura
₲ 292.245.000
Nro. de Orden de Pago
77087
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.919.682
IVA
₲ 26.567.729
Retención DNCP
₲ 1.041.455
Retención IVA
₲ 7.970.318
Retención Renta
₲ 5.313.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROVET S.A.
RUC
80035861-9
Número de Contrato
LPN N°4/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-95161
Monto Contrato
₲ 661.672.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.672.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.238.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal