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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006467
Monto de la Factura
₲ 678.000
Nro. de Orden de Pago
77693
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 675.535
IVA
₲ 61.636
Retención DNCP
₲ 2.465
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
LPN N°4/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-95155
Monto Contrato
₲ 114.899.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.814.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.422.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal