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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 34.764.265
Nro. de Orden de Pago
80838
Fecha de Orden de Pago
19-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.603.877
IVA
₲ 3.160.388
Retención DNCP
₲ 123.887
Retención IVA
₲ 948.116
Retención Renta
₲ 632.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
LPN SBE 10/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-101061
Monto Contrato
₲ 1.639.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.543.157.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.486.375.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281723
Nombre de la Licitación
Construcción y Ampliación de Unidades Zonales
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal