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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 53.697.821
Nro. de Orden de Pago
82912
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.816.201
IVA
₲ 4.881.620
Retención DNCP
₲ 191.360
Retención IVA
₲ 1.464.486
Retención Renta
₲ 976.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
LPN SBE 10/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-101061
Monto Contrato
₲ 1.639.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.543.157.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.486.375.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281723
Nombre de la Licitación
Construcción y Ampliación de Unidades Zonales
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal