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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00203
Monto de la Factura
₲ 158.130.000
Nro. de Orden de Pago
75847
Fecha de Orden de Pago
26-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.378.754
IVA
₲ 14.375.455
Retención DNCP
₲ 563.518
Retención IVA
₲ 4.312.637
Retención Renta
₲ 2.875.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
LPN N°3
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-93743
Monto Contrato
₲ 159.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.092.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270776
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal