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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011783
Monto de la Factura
₲ 15.097.522
Nro. de Orden de Pago
77141
Fecha de Orden de Pago
03-12-2014
Fecha Emisión Cheque
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.357.469
IVA
₲ 1.372.502
Retención DNCP
₲ 53.802
Retención IVA
₲ 411.751
Retención Renta
₲ 274.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
LPN N° 8/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-96178
Monto Contrato
₲ 110.348.443
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.348.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.016.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271410
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal